葫芦岛市文联2017年度部门决算

文章来源:文联 添加时间:2018-09-21

  葫芦岛市文联2017年度部门决算

  目 录

  第一部分 葫芦岛市文联概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 葫芦岛市文联2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 葫芦岛市文联2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 葫芦岛市文联概况

  一、主要职责

  (一)贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,为市各文艺家协会和各县(市)区文联、企业文联做好联络、协调、服务、指导工作;团结全市文艺家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。

  (二)组织召开全市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。

  (三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

  (四)负责全市文艺奖项的评奖工作。

  (五)协同有关部门,组织我市文艺界对外民间文化交流活动。

  (六)维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

  (七)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入葫芦岛市文联2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.《渤海文学》编辑部

  2.葫芦岛市书画院

  第二部分 葫芦岛市文联2017年度

  部门决算公开报表

  (详见附表,点击链接)

  第三部分 葫芦岛市文联2017年度部门

  决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计253.97万元,包括:

  1.财政拨款收入241.97万元,其中:公共预算财政拨款收入241.97万元,政府性基金收入0万元。本年度无国有资本经营预算收入。

  2.上级补助收入0元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0元。

  5.附属单位上缴收入0元。

  6.其他收入12万元,主要是市工会拨付经费20000元,市委宣传部拨付活动经费40000元,省文联拨付活动经费60000元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余29.25万元,主要是文艺活动专项经费、参加三市书法展经费项目经费结转。

  与上年相比,今年收入减少43.43万元,减少15.2%,主要原因:2017年市政府强化市级项目预算审核,本单位2017年申报项目未能通过审批,无任何项目收入。

  (二)支出总计250.53万元,包括:

  1.基本支出224.83万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出113.12万元,对个人和家庭的补助支出91.42万元,商品和服务支出20.28万元,其他资本性支出0万元。

  2.项目支出25.70万元,主要包括文艺活动、书法展等业务支出。本年度无国有资本经营预算支出。

  3.上缴上级支出0元。

  4.经营支出0元。

  5.对附属单位补助支出0元。

  与上年相比,今年支出减少47.62万元,减少15.97%,主要原因:一是基2017年市政府强化市级项目预算审核,本单位2017年申报项目未能通过审批,无任何项目收入,造成收入减少,单位节约列支;二是按照财政部门要求压减经费支出,节约开支。

  (三)年末结转和结余32.70万元

  主要是职工职业年金暂未上缴、项目支出暂未执行完毕等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加2.25万元,增加7.7%,主要原因:缴纳养老保险财政补助收入增加;二是按照财政部门要求压减经费支出,节约开支。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2017年度财政拨款支出245.52万元,其中:

  1、基本支出224.82万元,项目支出20.70万元;

  2、一般公共预算财政拨款支出245.52万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出245.52万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出156.26万元,文化体育与传媒支出20.70万元,社会保障和就业支出68.56万元。

  1.一般公共服务支出156.26万元,具体包括:行政运行96.54万元,主要是人员经费和日常支出。事业运行59.72万元,主要是人员经费和日常支出。

  2. 文化体育与传媒支出20.70万元,为其他文化支出,主要文艺活动、书法展费用支出。

  3、社会保障和就业支出68.56万元,为行政事业单位离退休支出,其中归口管理行政单位离退休42.42万元,事业单位离退休24.68万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1.46万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.96万元,完成年初预算的78.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是由于没有接待检查任务,未发生公务接待费,公务用车使用量减少。

  1.因公出国(境)费0元。

  2.公务用车运行维护费5.96万元,主要用于车辆燃油、维修等支出。2017年公务用车运行维护费比上年减少3.86万元,增长39.3%,主要是由于公车改革后,很多下乡检查都使用政府平台车辆,单位车辆使用次数减少,维修次数减少。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出245.52万元,其中:人员经费204.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费40.98万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年市文联机关运行经费支出20.28万元,比上年减少5.63万元,降低21.73%,主要原因按照财政部门要求压减经费支出,节约开支。

  (二)政府采购支出情况

  2017年市文联政府采购支出总额5.4万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5.4万元。授予中小企业合同金额0元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,市文联共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。没有数据的要零报告。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:2017年无预算项目,故暂时不存在问题。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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