葫芦岛市对外开放办公室2017年度部门决算

文章来源:对外开放办 添加时间:2018-09-21

  葫芦岛市对外开放办公室2017年度部门决算

  目 录

  第一部分 葫芦岛市对外开放办公室概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 葫芦岛市对外开放办公室2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 葫芦岛市对外开放办公室2017年度部门

  决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 葫芦岛市对外开放办公室概况

  一、主要职责

  (一)研究提出全市对外开放的总体思路和发展战略;负责协调组织全市招商引资工作及招商引资政策的制定;负责为外商及外商投资企业的设立、运营提供服务;负责对全市各类先导区的建设开发进行协调与管理,做好产业发展规划的监督执行;负责向领导小组提出研究议定的重大事项。

  (二)对重新规划的葫芦岛经济开发区、高新技术产业开发区等省级开发区实施指导性管理,并负责协调开发区的发展规划、产业布局、体制及机制的创新并监督规划实施。

  (三)根据项目需要,负责项目的全程跟进工作。

  (四)承办市对外开放领导小组交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  葫芦岛市对外开放办公室为一级预算单位。人员编制11人,实有人数9人、退休1名。市对外开放办公室设主任职数1名,常务副主任职数1名,内设机构领导职数4名。

  第二部分 葫芦岛市对外开放办公室2017年度

  部门决算公开报表

  第三部分 葫芦岛市外开放办公室2017年度

  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计103.33万元,包括:

  1.财政拨款收入103.33万元,其中:公共预算财政拨款收入103.33万元,无政府性基金收入。

  2.无上级补助收入。

  3.无事业收入。

  4.无经营收入。

  5.无附属单位上缴收入。

  6.无其他收入。

  7.无事业基金弥补收支差额。

  8.上年结转和结余5.89万元,主要是公用支出等。

  与上年相比,今年收入增加15.15万元,增长14%,主要原因:财政将职工养老保险和年金纳入基本支出里。

  (二)支出总计99.77万元,包括:

  1.基本支出99.77万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出63.49万元,对个人和家庭的补助支出22.60万元,商品和服务支出13.68万元。

  2.无项目支出。

  3.无上缴上级支出。

  4.无经营支出。

  5.无对附属单位补助支出。

  与上年相比,今年支出增加16.74万元,增长17%,主要原因:财政将职工养老保险和年金纳入基本支出里,因此2017年支出增加。

  (三)年末结转和结余9.45万元

  主要一是本单位勤俭节约,避免不必要的支出,二是2016年的年金结转到2017年支付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加3.56万元,增长38%,主要原因:一是本单位勤俭节约,避免不必要的支出;二是2016年的年金结转到2017年支付。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2017年度财政拨款支出99.77万元,其中:基本支出99.77万元,无项目支出。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,无项目年初预算。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出99.77万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出93.08万元,社会保障和就业支出6.69万元,无医疗卫生与计划生育支出,无节能环保支出,无农林水支出,无交通运输支出,无资源勘探信息等支出,无援助其他地区支出,无国土海洋气象等支出,无住房保障支出。

  1.一般公共服务支出99.77万元,具体包括:

  (1)行政运行55.88万元,主要是基本支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长。

  (2)无一般行政管理事务。

  (3)无预算改革业务。

  (4)无国库业务。

  (5)无信息化建设。

  (6)事业运行37.21万元,主要是基本支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长。

  (7)无其他事务支出。

  2.社会保障和就业支出6.68万元,具体包括:

  (1)无归口管理的行政单位离退休。

  (2)事业单位离退休5.87万元,主要是基本支出,完成年初预算的100%,无差额。

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费0.81万元,主要是基本支出,完成年初预算的100%,无差额。

  (4)无死亡抚恤。

  (5)无伤残抚恤。

  3.无医疗卫生与计划生育支出,包括:

  (1)无行政单位医疗。

  (2)无事业单位医疗。

  4.无节能环保支出,具体包括:

  无水体支出。

  5.无农林水事务支出,具体包括:

  无其他农业支出。

  6.无交通运输支出,具体包括:

  无成品油价格改革补贴其他支出。

  7.无资源勘探信息等支出,包括:

  无其他工业和信息产业监管支出。

  8.无国土海洋气象等事务支出,具体包括:

  无其他国土资源事务支出。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是2016年结转结余了2.3万元的燃油费,于2017年发放。其中: 公务用车运行维护费5.13万元。

  1.无因公出国(境)费。

  2.无公务接待费。

  3.无公务用车购置费。

  4.公务用车运行维护费5.13万元,主要用于公务用车燃油、保险、维修等。2017年公务用车运行维护费比上年增加4.38万元,增长85%,主要是2016年结转结余了2.3万元的燃油费,于2017年发放等原因。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出99.77万元,其中:人员经费86.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费13.68万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年葫芦岛市对外开放办公室机关运行经费支出13.68万元,比上年增加9.13万元,增长67%,主要原因是2016年燃油费结转到2017年,因此比上年增长幅度大

  (二)政府采购支出情况

  2017年葫芦岛市对外开放办公室政府采购支出总额5.13万元,其中:政府采购服务支出5.13万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,葫芦岛市对外开放办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,开放办无项目支出,因此没有数据报告。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的公共预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“XX拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“XX拨款收入”、“XX拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用单位补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)管理事务(款)预算改革业务(项):反映本部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)管理事务(款)国库业务(项):反映本部门用于国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)管理事务(款)信息化建设支出(项):反映本部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)管理事务(款)其他XX事务支出(项):反映除上述项目以外其他管理事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映本部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革XX补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、本部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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