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葫芦岛市民族事务委员会2017年度部门决算

时间:2018-09-21来源:民委

  葫芦岛市民族事务委员会2017年度部门决算

  目 录

  第一部分 葫芦岛市民族事务委员会概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 葫芦岛市民族事务委员会2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 葫芦岛市民族事务委员会2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 葫芦岛市民族事务委员会概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策,开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出民族宗教工作的政策建议;协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

  (二)起草全市民族宗教工作相关规定和管理办法;负责民族宗教法律、法规、规章和政策的督促检查、宣传教育工作;维护少数民族的合法权益,促进民族团结进步。

  (三)提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展;承办市政府民族团结进步表彰活动;组织指导民族地区重大庆典活动。

  (四)负责清真食品生产、经营的资格认定和监督管理职责;监督办理有关少数民族合法权益保障事宜;做好少数民族成份恢复工作。

  (五)负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

  (六)研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题,并提出特殊政策建议;参与少数民族专项资金的分配和管理;组织协调民族贸易和民族特需用品的生产;参与推进民族地区科技发展和科普工作。

  (七)管理全市少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

  (八)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益,促进宗教关系和谐。

  (九)指导宗教团体依法开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体培养教育教职人员。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

  (十)提出协调宗教关系的工作建议,指导县(市)区政府民族宗教事务部门依法履行管理职能、处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

  (十一)协调有关部门管理民族宗教方面的涉外事务。

  (十二)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

  (十三)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  葫芦岛市民族事务委员会2017年部门决算编制是一级预算单位。

  第二部分 葫芦岛市民族事务委员会2017年度部门决算公开报表

  第三部分 葫芦岛市民族事务委员会2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计421.3万元,包括:

  财政拨款收入421.3万元,其中:公共预算财政拨款收入421.3万元,政府性基金收入0万元。

  与上年相比,今年收入增加121.52万元,增长40%,主要原因:一是民族工作专项增加96万元;二是行政运行增加25.52万元。

  (二)支出总计292.54万元,包括:

  1.基本支出260.62万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出173.86万元,对个人和家庭的补助支出56.23万元,商品和服务支出30.53万元。

  2.项目支出31.92万元,主要包括民族工作专项支出14.33万元,一般行政管理事务支出16.85元,其它扶贫支出0.74万元。

  与上年相比,今年支出减少36.12万元,降低10.7%,主要原因:一是其他扶贫支出减少16.26万元;二是民族事务支出减少19.86万元。

  (三)年末结转和结余156.48万元

  主要是由于少数民族地区补助费拨付比较晚,项目未能实施等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加128.76万元,增长464%,主要原因:一是少数民族地区补助费未能项目实施形成120.27万元结转;二是其他扶贫支出结转16.26万元。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2017年度财政拨款支出292.54万元,其中:基本支出260.62万元,项目支出31.92万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的110%,其中:基本支出完成年初预算的101%,项目完成年初预算的178%。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出292.54万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出260.72万元,社会保障和就业支出31.08万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0.74万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元。

  1.一般公共服务支出260.72万元,具体包括:

  (1)行政运行229.54万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的109.6%,决算数大于年初预算数的原因主要是由于工资福利支出的增长。

  (2)一般行政管理事务16.85万元,主要是民族事务等支出,完成年初预算的84.25%,决算数小于年初预算数的原因主要是各项费用进行压缩等原因。

  (3)民族工作专项业务14.33万元,主要是用于少数民族地区补助支出,完成年初预算的143%,决算数大于年初预算数的原因主要是由于年初没有此项预算。

  2.社会保障和就业支出31.07万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休28.85万元,主要是离退休人员工资等支出,完成年初预算的99.48%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年下半年离退休人员工资由社保支付,财政不负担。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费2.22万元,主要是离退人员保险缴费等支出,完成年初预算的101%,决算数大于年初预算数的原因主要是保险费增加。

  3.农林水事务支出0.74万元,具体包括:

  其他农业支出0.74万元,主要是少数民族乡村经济建设等支出,完成年初预算的740%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有此项预算。

  住房公积金15.14万元,主要是用于公职人员住房公积金的缴纳等支出,完成年初预算的105%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.97万元,完成年初预算的1.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转公务用车运行维护费—燃油费2.12万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费5.87万元。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置费0万元。

  4.公务用车运行维护费5.87万元,主要用于公务用车燃油费、保险费、维护费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少4.81万元,下降45%,主要是2016年公务车3车辆,2017年公务车减少2台,公务车用车运行维护费相应减省。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算292.54万元,拨款基本支出260.62万元,其中:人员经费230.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费30.53万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年葫芦岛市民族事务委员会机关运行经费支出260.62万元,比上年增加25.65万元,增长10.91%,主要原因是工资福得支出增加等原因。

  (二)政府采购支出情况

  2017年葫芦岛市民族事务委员会政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元。没有数据的要零报告。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,葫芦岛市民族事务委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金20万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98分。没有数据的要零报告。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目管理意识严格要求不强;二是采取绩效自评不太完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是严格按照项目管理办法规定执行;二是逐步完善自评体系。

  第四部分 名词解释

  1.XX拨款收入:指单位从同级XX部门取得的XX预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非XX性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“XX拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“XX拨款收入”、“XX拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照XX部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用XX补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用XX拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)XX事务(款)预算改革业务(项):反映XX部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)XX事务(款)XX国库业务(项):反映XX部门用于XX国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)XX事务(款)信息化建设支出(项):反映XX部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)XX事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)XX事务(款)其他XX事务支出(项):反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映XX部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革XX补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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