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中共葫芦岛市委宣传部2017年度部门决算

时间:2018-09-21来源:宣传部

  中共葫芦岛市委宣传部2017年度部门决算

  目 录

  第一部分 中共葫芦岛市委宣传部概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 中共葫芦岛市委宣传部2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 中共葫芦岛市委宣传部2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 中共葫芦岛市委宣传部概况

  一、主要职责

  (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策,及时掌握党员群众的思想动态及基层对党的方针政策贯彻情况,指导各地区、各部门做好宣传思想工作。

  (二)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论队伍建设等方面工作。

  (三)负责引导社会舆论,指导和协调文化、广播电视、新闻出版等部门的工作,从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

  (四)负责规划、部署全市的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;协助市委组织部做好全市党员教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

  (五)按照干部管理权限,协同市委组织部管理市直宣传系统的领导干部,指导市直宣传系统的领导理论联系实际和干部队伍建设;对全市各县(市)区党委宣传部部长的任免提出意见;制定对本地区党委宣传干部和有关宣传系统领导的培训规划并组织实施;联系宣传系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

  (六)结合全市实际贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传系统有关政策、法规的制定;按照市委的统一部署,协调宣传系统各部门之间的关系。

  (七)负责全市对外宣传工作的组织、指导和协调工作。

  (八)完成市委交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入中共葫芦岛市委宣传部2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1、 中共葫芦岛市委宣传部本级

  2、 葫芦岛市社会科学界联合会

  3、 葫芦岛市精神文明建设指导委员会

  4、 中共葫芦岛市委讲师团

  5、 葫芦岛市文化创意产业促进中心

  6、 葫芦岛市互联网宣传管理局

  第二部分 中共葫芦岛市委宣传部2017年度部门决算公开报表

  (见附表)

  第三部分 中共葫芦岛市委宣传部2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计2388.67万元,包括:

  1.财政拨款收入1904.58万元,其中:公共预算财政拨款收入1904.58万元。

  2.上年结转和结余484.09万元,主要是项目支出结转等。

  与上年相比,今年收入增加586.67万元,增长33%,主要原因:上年项目支出结转和结余费用增加。

  (二)支出总计2029万元,包括:

  1.基本支出10789.12万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出604.66万元,对个人和家庭的补助支出306.15万元,商品和服务支出168.31万元。

  2.项目支出949.88万元,主要包括全市宣传思想文化工作业务支出。

  与上年相比,今年支出增加772万元,增长61%,主要原因:加大全市宣传思想文化工作力度。

  (三)年末结转和结余359.67万元

  主要是压缩工作开支、财政拨款日期偏后、国库集中支付系统故障等原因形成的结余等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少124.42万元,降低26%,主要原因:压缩工作开支、财政拨款日期偏后、国库集中支付系统故障。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2017年度财政拨款支出2029万元,其中:基本支出1079.12万元,项目支出949.88万元。与年初预算相比,2017年市委宣传部拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出2029万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1885.54万元,社会保障和就业支出143.46万元。

  1.一般公共服务支出1885.54万元,具体包括:

  (1)行政运行771.42万元,主要是人员开支和公用经费等支出,完成年初预算的100%。

  (2)一般行政管理事务939.88万元,主要是全市宣传思想文化工作等支出,完成年初预算的100%。

  (3)事业运行164.24万元,主要是人员开支和公用经费等支出,完成年初预算的100%。

  (4)其他宣传事务支出业务10万元,主要是全市宣传思想文化工作等支出,完成年初预算的100%。

  2.社会保障和就业支出143.46万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休135.84万元,主要是退休人员工资等支出,完成年初预算的100%。

  (2)事业单位离退休0.32万元,主要是事业单位退休人员工资等支出,完成年初预算的100%。

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费7.3万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.4万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费7.4万元。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置费0万元。

  4.公务用车运行维护费7.4万元,主要用于公务用车运行维护等。2017年公务用车运行维护费比上年减少14.29万元,下降66%,主要是压缩开支等原因。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1079.12万元,其中:人员经费910.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费83.07万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年市委宣传部(部门)机关运行经费支出168.31万元,比上年增加73.31万元,增长77%,主要原因是工作人员增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年市委宣传部政府采购支出总额5.4万元,其中:政府采购货物支出5.4万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,市委宣传部共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我部组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目10个,涉及资金949.88万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。项目绩效的评价结果显示达到预期效果,项目绩效的评价结果显示完成了绩效目标。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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