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葫芦岛市经济合作办公室2017年度部门决算

时间:2018-09-21来源:经合办

  葫芦岛市经济合作办公室2017年度部门决算

  目 录

  第一部分 葫芦岛市经济合作办公室概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 葫芦岛市经济合作办公室2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 葫芦岛市经济合作办公室2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 葫芦岛市经济合作办公室概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行国家和省有关对内开放、经济合作和引进内资招商的法律法规和方针政策。负责组织研究对内经济合作工作的发展战略和推进与国内地区间经济合作的重大问题;负责拟订对内开放、经济合作和引进内资招商的具体政策、配套措施;负责编制全市引进内资招商及经济合作的中长期规划、年度计划,并组织实施。

  (二)协调全市对内开放、经济合作和引进内资招商工作并监督执行。负责引进内资招商落地项目和实际到位资金的统计汇总及考核工作;负责制定全市大型引进内资招商、经济合作和展销展洽活动的方案并组织实施;负责各县(市)区、各开发区(园区)主题概念引进内资招商活动的组织、指导工作;负责引进内资招商、经济合作项目的收集、整理、筛选和信息发布工作;负责组织引进内资招商、经济合作重点项目的推介、洽谈和协调工作;负责引进内资招商系统工作人员的业务培训工作。

  (三)负责建立引进内资招商项目库和客商资料库,推荐合作项目,寻找合作伙伴;负责收集:整理、综合全市引进内资招商和经济合作的信息动态并组织发布,及时向市委、市政府领导提供决策参考。

  (四)负责重大引进内资招商、经济合作项目的跟踪服务,协调解决境内域外投资者在项目投资过程中遇到的困难和问题;负责境内域外投资者的上访及投诉接待,保护境内域外投资者的合法权益。

  (五)负责制定对口支援工作计划,并组织实施;承担对口支援的组织、协调、综合、指导和落实支援项目专项资金的管理工作;负责与对口支援地区的联络、协调等相关工作。

  (六)负责参加国内区域性合作组织的联络工作,牵头承办和参与区域性合作组织的例会;负责推进和组织实施与国内城市政府间合作协议,促进区域合作项目的落实;负责国内客商和经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作;负责建立国内友好城市的有关事宜及与友好城市的联络、交流与合作工作。

  (七)负责国内驻葫商会组织的联络、协调工作;负责选择、委托各种引进内资招商代理、招商中介及招商联络机构。

  (八)承担市对内开放工作领导小组的日常工作。

  (九)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入葫芦岛市经济合作办公室2017年部门决算编制范围的预算单位包括:

  1、 葫芦岛市经济合作办公室

  2、 葫芦岛市招商一分局

  3、 葫芦岛市招商二分局

  4、 葫芦岛市项目服务中心

  第二部分 葫芦岛市经济合作办公室2017年度部门决算公开报表

  第三部分 葫芦岛市经济合作办公室

  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计889.56万元,包括:

  1.财政拨款收入840.86万元,其中:公共预算财政拨款收入840.86万元,政府性基金收入0万元。

  2.上年结转和结余48.70万元,主要是基本支出结转6.55万元,此项是政府直接采购项目费用结转。项目支出结转42.15万元,其中中小企业发展专项资金0.59万元;市招商局接待来葫考察洽谈客商已发生费用24.61万元;原物资集团审计服务工作经费12.97万元;市经合办马广伟信访资金3万元;原物资集团抢修物资库区变压器资金0.98万元。

  与上年相比,今年收入增加16.59万元,增长2%,主要原因:一是人员增加;二是招商引资费用比上年有所增加。

  (二)支出总计796.63万元,包括:

  1.基本支出436.71万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出186.64万元,对个人和家庭的补助支出193.40万元,商品和服务支出56.67万元。

  2.项目支出359.92万元,主要包括招商引资、招商局商会分局招商经费和对口支援工作经费等业务支出。

  与上年相比,今年支出增加22.06万元,增长3%,主要原因:一是人员增加;二是项目支出比上年有所增加。

  (三)年末结转和结余92.94万元

  主要是职业年金结转、退休人员抚恤金结转和商会分局工作经费结转等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加44.24万元,增长91%,主要原因:一是职业年金结转;二是有1名退休人员2017年末死亡,抚恤金结转;三是因年末才收到市财政局关于市招商局商会分局工作经费的拨款,因年底银行结帐未能付出结转下年。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2017年度财政拨款支出796.63万元,其中:基本支出436.71万元,项目支出359.92万元。与年初预算相比,2017年全部拨款支出完成年初预算的112%,其中:基本支出完成年初预算的111%,项目完成年初预算的112%。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出796.63万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出656.78万元,社会保障和就业支出139.84万元。

  1.一般公共服务支出656.78万元,具体包括:

  (1)行政运行288.09万元,主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的114%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和上年基本支出结转。

  (2)一般行政管理事务99.92万元,主要是对口支援工作经费、原物资集团抢修物资库区变压器资金和原物资集团审计服务工作经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是对口支援工作经费的追加。

  (3)事业运行8.77万元,主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是2017事业编制人员增加。

  (4)招商引资支出260万元,主要是“走出去”和“请进来”活动支出和展洽会经贸活动等支出,完成年初预算的81%,决算数小于年初预算数的原因主要是因为年末才收到财政关于市招商局商会分局工作经费的拨款,因银行结帐未能付出,只能结转下年使用。

  2.社会保障和就业支出139.84万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休137.71万元,主要是商品服务支出和对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的100%。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费2.13万元,主要是单位缴纳养老保险的支出,完成年初预算的100%。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.49万元,完成年初预算的41%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待来葫考察各类投资主体费用减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费10.54万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费13.95万元。

  1.因公出国(境)费0万元, 2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务接待费10.54万元,主要用于“请进来”招商引资活动费用等,2017年国内公务接待累计60批次,587人,10.54万元。2017年公务接待费比上年减少6.78万元,下降39%,主要是接待来葫考察各类投资主体费用减少等原因。

  3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。2017年公务用车购置费比上年减少0万元。

  4.公务用车运行维护费13.95万元,主要用于公务用车燃油、维修和过桥等费用。2017年公务用车运行维护费比上年减少2.41万元,下降15%,主要是2017年公务用车改革等原因。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出436.71万元,其中:人员经费380.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费56.67万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年葫芦岛市经济合作办公室机关运行经费支出56.67万元,比上年减少5.68万元,降低9%,主要原因是有人员调转到其他单位和公用用车改革等原因。

  (二)政府采购支出情况

  2017年葫芦岛市经济合作办公室政府采购支出总额13.09万元,其中:政府采购货物支出7.69万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5.4万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,葫芦岛市经济合作办公室共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我办组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金320万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)96.5分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是加强项目管理;二是认真贯彻项目的执行。下一步将采取以下措施加以改进:一是细化项目的实施计划;二是认真执行项目的进度。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革XX补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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