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葫芦岛市直属机关工作委员会2017年度部门决算

时间:2018-09-20来源:机关工委

  中共葫芦岛市直属机关工作委员会2017年度部门决算

  目 录

  第一部分 葫芦岛市直属机关工作委员会概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 葫芦岛市直属机关工作委员会2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 葫芦岛市直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 中共葫芦岛市直属机关工作委员会概况

  一、主要职责

  (一)领导市直机关党的建设,提出党的建设规划和指导性意见,指导市直机关各部门和直属事业单位党的建设工作。

  (二)负责市直机关各级党组织思想、组织、政治、作风、制度建设和党员管理教育,以及科级干部的理论培训。

  (三)负责指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作,加强领导班子理论学习中心组、民主生活会的管理,抓好领导班子思想政治建设。定期了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

  (四)指导市直机关精神文明建设工作,承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

  (五)协助有关部门做好市直各部门对市委、市政府重大决策和工作部署的贯彻落实和检查监督。

  (六)指导市直机关各部门配合行政领导抓好思想政治工作和机关思想作风建设工作。

  (七)负责市直各部门机关专(兼)职党务领导干部的任免、考核、培训工作。

  (八)负责市直机关党的纪律检查工作。按有关规定和权限,审批科级以下(含科级)党员干部违反党纪处理决定。指导市直各级党组织抓好党风廉政建设,促进党政机关廉洁自律。

  (九)负责市直各部门的统战工作。负责市直机关工会、共青团、妇女等群众组织的工作。

  (十)负责市直机关目标责任制日常工作。

  (十一)完成市委交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  单独部门,无二级部门

  第二部分 中共葫芦岛市直属机关工作委员会部门决算表4

  见附表

  第三部分 中共葫芦岛市直属机关工作委员会2017年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计446.66万元,包括:

  1.财政拨款收入446.66万元,其中:公共预算财政拨款收入446.66万元。

  2、上年结转10.66万元。

  与上年相比,今年收入增加58.44万元,增长(降低)15%,主要原因:房租费增加60万。

  (二)支出总计444.8.3万元,包括:

  1.基本支出442.47万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  其中:工资福利支出198.79万元,对个人和家庭的补助支出134.72万元,商品和服务支出108.95万元。

  2.项目支出2.36万元,主要包括双评等业务支出。

  与上年相比,今年支出增加117.61万元,增长36%,主要原因:一是房租增加60万;二是人员工资增加。

  (三)年末结转和结余12.49万元

  主要是职业年金等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加1.83万元,增长17%,主要原因:一是职业年金未处理。

  二、公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2017年度财政拨款支出444.83万元,其中:基本支出442.47万元,项目支出2.36万元。与年初预算相比,2017年2016拨款支出完成年初预算的99.59%,其中:基本支出完成年初预算的99.47%,项目完成年初预算的100%。

  (二)具体情况

  2017年度公共预算财政拨款支出444.83万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出358.22万元,社会保障和就业支出86.61万元,

  1. 一般公共服务支出万元,包括:

  (1)行政运行355.87万元,主要是工资和办公费用等支出。完成年初预算的99.47%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金未支付。

  (2)一般行政管理事务1.83万元,主要是双评活动等支出,完成年初预算的100%。

  2. 社会保障和就业支出86.61万元,包括:

  2.社会保障和就业支出86.61万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休84.02万元,主要是工资等支出,完成年初预算的100%。

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费2.58万元,主要是保险等支出,完成年初预算的100%。

  (4)死亡抚恤XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

  (5)伤残抚恤20.99万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出7.52万元,包括:

  (1)行政单位医疗7.52万元,主要是医疗等支出,完成年初预算的100%。

  4、.住房保障支出18.29万元,具体包括:

  住房公积金18.29万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转款。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费9.86万元。

  公务用车运行维护费9.86万元,主要用于油料维修等。2017年公务用车运行维护费比上年增加2.46万元,增长33%,主要是上年结转2.46万元原因。

  四、一般公共预算2017年拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算机关工委拨款基本支出442.47万元,其中:人员经费333.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费108.95万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年机关工委机关运行经费支出108.95万元,比上年增加66.48万元,增长156%,主要原因是房租增加60万元。

  (二)政府采购支出情况

  2017年机关工委政府采购支出总额9.86万元,其中:政府采购货物支出9.86万元,。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,机关工委共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

  29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

  30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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