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葫芦岛市委办公室2017年度部门决算

时间:2018-09-21来源:市委办

  葫芦岛市委办公室2017年度部门决算

  目 录

  第一部分 葫芦岛市委办公室概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 葫芦岛市委办公室2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 葫芦岛市委办公室2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 葫芦岛市委办公室概况

  一、主要职责

  (一)、负责市委各种会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排;负责市委的对外接待和总值班工作。

  (二)、负责市委、市委办公室文件的审核、制发及日常文件处理和文档管理工作;负责党中央、省委、市委文件和党政机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

  (三)、围绕市委工作部署收集信息、反应动态、综合调研;承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

  (四)、负责党的方针、政策和中央、省委、市委重要工作部署的督促检查;负责中央、省委、市委领导同志批示的转达催办落实工作。

  (五)、负责市委领导和市委机关的安全保卫工作;负责市委机关行政后勤管理和财务管理工作。

  (六)、负责贯彻落实省委、市委密码工作方针、政策和上级业务部门的有关规定;负责全市党政系统密码通信的技术科研、业务指导、网络管理和人员培训。

  (七)、承办市委保密委员会的日常工作,依法履行保密行政管理职能。

  (八)、贯彻落实中央和省委、市委有关党史工作方针、政策,制定全市党史工作规划,协调全市党史研究及编纂工作。负责全市党史资料的征集、整理、编纂和研究工作;组织编写葫芦岛地方党史大事记等党史专题资料。推动党史成果的转化,向全市广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育,运用党史资料为市委相关决策提供咨询和史实依据。负责县市区党史指导工作。承担上级党史研究部门和市委办公室领导交办的其他工作任务。

  (九)、完成市委交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入葫芦岛市委办公室2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.葫芦岛市委办公室机关

  2.葫芦岛市委车队

  3.葫芦岛市委党史研究室

  4.葫芦岛市保密技术检查中心

  5.葫芦岛市委信息化管理中心

  第二部分 葫芦岛市委办2017年度部门决算公开报表

  第三部分 葫芦岛市委办2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计1972.22万元,包括:

  1.财政拨款收入1972.22万元,其中:公共预算财政拨款收入1972万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余546.7万元,主要是2016年未支付的办公楼取暖费、燃油费、办公费、线路租金、党史出版书籍费及市委、市政府加密会议室改造费等原因形成的结余。

  与上年相比,今年收入减少233.76万元,降低11%,主要原因:一是我单位减少23名后勤工作人员,合并转入葫芦岛市机关事务管理局;二是办公楼水电费、物业管理费、维修费等,由机关事务管理局统一管理。

  (二)支出总计2235.33万元,包括:

  1.基本支出1651.15万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出813.64万元,对个人和家庭的补助支出453.11万元,商品和服务支出384.4万元。

  2.项目支出584.18万元,主要包括市委市政府视频会议室加密设备更新、办公楼维修等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年相比,今年支出增加224.75万元,增长10%,主要原因:是更新市委、市政府视频会议室加密设备更新造成的支出增加。

  (三)年末结转和结余283.62万元

  主要是2017年度未支付的职工职业年金及市委保密销毁中心购置保密销毁专用设备等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少357.34万元,降低56%,主要原因:本年度应列支的线路租金、办公楼取暖费、党史办出书费、燃油费等费用全部列支,没有结转下年。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2017年度财政拨款支出2235.33万元,其中:基本支出1651.14万元,项目支出584.18万元。与年初预算相比,2017年拨款支出完成年初预算的134.97%,其中:基本支出完成年初预算的114.37%,项目完成年初预算的274.9%。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出2235.33万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2050.52万元,社会保障和就业支出184.81万元。

  1.一般公共服务支出2050.52万元,具体包括:

  (1)行政运行1027.46万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等支出,完成年初预算的99.6%,决算数小于年初预算数的原因主要是2014年--2017年职工职业年金未列支造成的。

  (2)一般行政管理事务584.18万元,主要是机要工作经费、保密工作经费、项目调研经费、印刷文件材料及2016年度未支付的办公楼维修费、更新市委市政府加密会议室设备经费、专用线路租金费、出版《执政实录》印刷费等支出,完成年初预算的200%,决算数大于年初预算数的原因主要是2016年度未支付的办公楼维修费、更新市委市政府加密会议室设备经费、专用线路租金费、出版《执政实录》印刷费等支出造成的。

  (3)预算改革业务0万元。

  (4)国库业务0万元。

  (5)信息化建设0万元。

  (6)事业运行438.88万元,主要是保障事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等支出,完成年初预算的94.49%,决算数小于年初预算数的原因主要是2014年-2017年职工职业年金未列支造成的。

  (7)其他事务支出0万元。

  2.社会保障和就业支出184.8万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休128.42万元,主要是映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费等支出,完成年初预算的100%。

  (2)事业单位离退休45.37万元,主要是实行归口管理的事业单位开支的离退休经费等支出,完成年初预算的100%。

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元,主要是职工基本养老保险等支出,2017年新增科目,年初没有预算。

  (4)死亡抚恤34.7万元,主要是用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费等支出,完成年初预算的100%。

  (5)伤残抚恤1.54万元,主要是用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等支出,完成年初预算的100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:

  (1)行政单位医疗0万元。

  (2)事业单位医疗0万元。

  4.节能环保支出0万元,具体包括:

  水体支出0万元。

  5.农林水事务支出0万元,具体包括:

  其他农业支出0万元。

  6.交通运输支出0万元,具体包括:

  成品油价格改革补贴其他支出0万元。

  7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

  其他工业和信息产业监管支出0万元。

  8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

  其他国土资源事务支出0万元。

  9.住房保障支出77.11万元,具体包括:

  住房公积金77.11万元,主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,完成年初预算的100%。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出83.36万元,完成年初预算的141%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支2016年度结转燃油费25.86万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费83.36万元。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置费0万元。

  4.公务用车运行维护费83.36万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2017年公务用车运行维护费比上年减少47.9万元,下降36.49%,主要是因为车辆改革,减少公务用车。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1651.14万元,其中:人员经费1266.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费384.4万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年市委办公室机关运行经费支出384.4万元,比上年减少296.37万元,降低43.53%,主要原因是办公楼水电费、物业管理费、维修费等,由机关事务管理局统一管理,我单位不再承担此项费用,因此造成机关运行费用比上年降低。

  (二)政府采购支出情况

  2017年市委办公室政府采购支出总额172.77万元,其中:政府采购货物支出70.96万元,政府采购工程支出101.81万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。没有数据的要零报告。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,市委办公室共有车辆13辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车13辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我单位对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目7个,涉及资金212.5万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。没有数据的要零报告。

  第四部分 名词解释

  1.XX拨款收入:指单位从同级XX部门取得的XX预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非XX性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“XX拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“XX拨款收入”、“XX拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照XX部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用XX补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用XX拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)XX事务(款)预算改革业务(项):反映XX部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)XX事务(款)XX国库业务(项):反映XX部门用于XX国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)XX事务(款)信息化建设支出(项):反映XX部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)XX事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)XX事务(款)其他XX事务支出(项):反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映XX部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革XX补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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