葫芦岛市政协办公室2017年度部门决算

文章来源:政协办 添加时间:2018-09-21

  目 录

  第一部分 葫芦岛市政协办公室概况

  主要职责

  第二部分 葫芦岛市政协办公室2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 葫芦岛市政协办公室2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 葫芦岛市政协办公室概况

  主要职责

  (一)负责市政协全会、常委会议、主席会议以及常委座谈会的会务工作。

  (二)组织实施市政协全会、常委会议、主席会议的决议、决定。

  (三)负责委员三察(查)、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

  (四)研究统一战线和人民政协的理论政策,调查研究全市两级政协的工作经验、共同性问题及解决的办法,供领导参阅。

  (五)负责市政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各界人士的意见和建议。

  (六)联系县(市)区政协和市委、市政府有关部门,互相配合,协调工作。

  (七)负责市政协开展活动的后勤保障工作。

  (八)负责权限范围内的人事任免和机构调整工作。

  (九)承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

  第二部分 葫芦岛市政协办公室2017年度部门决算公开报表

  第三部分 葫芦岛市政协办公室2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计1620.34万元,包括:

  1.财政拨款收入1594.96万元,其中:公共预算财政拨款收入1594.96万元。

  2.上年结转和结余25.38万元,主要是项目支出结余。

  (二)支出总计1574.2万元,包括:

  1.基本支出1367.5万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出622.01万元,对个人和家庭的补助支出392.12万元,商品和服务支出347.54万元,其他资本性支出5.83万元。

  2.项目支出206.7万元,主要包括一般行政管理事务206.7万元等业务支出。

  (三)年末结转和结余46.14万元

  主要是财政返还养老金和职业年金的结余。

  二、公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  公共预算财政拨款支出决算反映葫芦岛市政协办公室2017年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出1574.2万元,其中:基本支出1367.5万元,项目支出206.7万元。

  (二)具体情况

  2017年度公共预算财政拨款支出1574.2万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1343.46万元。

  1. 一般公共服务支出1343.46万元,包括:

  (1)行政运行885.76万元,主要是工资、福利和商品服务等支出。

  (2)一般行政管理事务206.7万元,主要是完成政协各项工作项目等支出。

  (3)事业运行251万元,主要是事业单位人员工资、福利和商品服务等支出。

  2. 社会保障和就业支出230.74万元,包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休213.3万元,主要是离退休人员工资等支出。

  (2)事业单位离退休9.25万元,主要是事业离退休人员工资等支出。

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.19万元。主要是机关事业单位基本养老保险。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出42万元,其中:公务用车购置及运行维护费42万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少18.6万元,下降31%,主要是控制公车使用和公务接待等原因。

  公务用车购置及运行维护费42万元,其中:公务用车运行维护费42万元。2017年末公务用车保有量10辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1574.2万元,其中:人员经费1014.1万元,主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费353.3万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016决算支出是1319.61万元,2017年决算支出是1574.2万元,比上年增加254.59万元,主要是人员工资性支出增加。

  (二)政府采购支出情况

  市政协办公室2017年政府采购公务用车运行燃油和保险支出32万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,市政协办公室共有车辆10辆,其中:调研用车7辆、机要通信用车2辆、应急用车1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目9个,涉及资金206.7万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分96分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:项目资金总体上使用到位。下一步将采取以下措施加以改进:要制定年度项目资金预算方案,认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的收入。

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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