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葫芦岛市交通局2017年度部门决算

时间:2018-09-21来源:交通局

葫芦岛市交通2017年度部门决算

 

 

    

 

 

第一部分    葫芦岛市交通局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    葫芦岛市交通2017年度部门决算报表(见附件)

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    葫芦岛市交通2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解

 

第一部分 葫芦岛市交通局概况

 

 

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规;拟定全市公路、水路、地方铁路交通行业发展规划、政策、法规规章,并监督实施。
(二)、负责交通行业统计和信息引导工作。
(三)、对市重点物资运输和紧急客货运输进行组织调控;组织实施国家、省、市重点交通工程建设;负责交通工程质量监督工作。

(四)、负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督,实施路政管理;监督管理公路建设市场;负责交通工程定额及造价管理。  

(五)、负责全市道路运输站场建设的布局规划和监督管理;负责全市汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理;管理和调控道路运输市场,负责道路运输的行业管理;负责道路旅客运输(含班车、旅游车、出租汽车客运)、货物运输(含危险品)、车辆租赁、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、汽车车辆技术管理及综合性能检测、汽车驾驶学校及驾驶员培训、联运的行业管理;负责道路运输市场执法监督,维护平等竞争秩序。

(六)、指导全市交通行业体制改革和社会主义精神文明建设;引导交通行业优化结构、协调发展。

(七)、负责全市地方铁路的行业管理。

(八)、按有关规定负责交通规费及通行费的征稽、上缴、管理及使用;负责交通建设资金的筹集、使用和监督管理。

(九)、制定全市交通行业科技政策、规范;组织重大科技开发;推进行业技术进步;负责全市交通系统高中等教育、成人教育和职业技术教育。

(十)、负责交通系统的涉外工作,开展国际经济技术交流与合作,指导利用外资工作。

(十一)、管理和指导全市交通系统公安工作。

(十二)、承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入葫芦岛市交通2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.葫芦岛市交通局机关

2.葫芦岛市运输管理处

3.葫芦岛市公路管理处

4.葫芦岛市交通工程质量与安全监督处

第二部分 葫芦岛市交通2017年度部门决算公开报表  (见附件)

 

第三部分 葫芦岛市交通2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计76391.99万元,包括:

1.财政拨款收入10332.24万元,其中:公共预算财政拨款收入7287.24万元,政府性基金收入3045万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

3.事业收入0万元,主要是0等收入。

4.经营收入196.5万元,主要是交通工程材料试验费收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入65863.25万元,主要是国省干线公路大中修资金等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。

8.上年结转和结余2815.67万元,主要是公路建设按照工程进度结转资金等。

与上年相比,今年收入增加26069.05万元,增长51%,主要原因:一是2017年是十三五建设的重要节点对国省干线公路的大中修加大资金投入二是2016年、2017年汛情,对交通影响最严重,所以2017年对水毁公路、桥梁进行修复工程

(二)支出总计65782.28万元,包括:

1.基本支出2710.89万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1504.72万元,对个人和家庭的补助支出772.48万元,商品和服务支出429.02万元,其他资本性支出0.34万元,代编基本支出4.33万元(省厅质安局拨付2014年市质安处补发工资、养老保险、职业年金等资金)

2.项目支出62982.83万元,主要包括其他文化体育与传媒支出0.6万元,城市建设支出3000万元(外环路),一般行政管理事务92.53万元(道路运输市场监管等),公路建设2000万元,其他公路水路运输支出57501.42万元(普通公路维修改造),对城市公交的补贴3.46万元,对农村道路客运的补贴339.82万元,其他港口建设费安排支出45万元(临港临空产业发展规划)。

3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

4.经营支出88.56万元,主要包括葫芦岛市质安处交通工程材料试验费业务支出

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出增加14701.86万元,增长28%,主要原因:一是2017年是十三五建设的重要节点对国省干线公路的大中修加大资金投入;二是2016年、2017年汛情,对交通影响最严重,所以2017年对水毁公路、桥梁进行修复工程。

(三)年末结转和结余13317.44万元

主要是车辆购置税支出及公路建设需要按照进度拨付的资金形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加8941.62万元,增长204.34%,主要原因绿色交通城市建设支出按照审核进度拨付资金公路建设需要按照工程进度拨付资金

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出8543.15万元,其中:基本支出2706.56万元,项目支出5836.59万元。与年初预算相比,2017财政拨款支出完成年初预算的389.3%,其中:基本支出完成年初预算的125.8%,项目完成年初预算的9264.4%

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出8543.15万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出438.82万元,文化体育与传媒支出0.6万元,城乡社区支出3000万元,交通运输支出5103.74万元。

    1.社会保障和就业支出438.81万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休423.36万元,主要是退休人员工资等支出,完成年初预算的102%

2)事业单位离退休0.27万元,主要是退休人员支出,完成年初预算的3%,决算数小于年初预算数的原因主要是地铁办退休人员已经纳入到社保开支

3)机关事业单位基本养老保险缴费15.18万元,主要是社会保障缴费等支出。

2.交通运输支出5058.74万元,具体包括:

1)行政运行2058.4万元,主要是基本工资、社保缴费、及办公经费等支出,完成年初预算的126%算数大于年初预算数的原因主要是财政追加人员经费

2)一般行政管理事务92.53万元,主要是12328电话管理中心运行经费及道路运输市场监管经费等支出,完成年初预算的146.87%,决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加12328电话管理中心经费

(3)成品油价格改革对交通运输的补贴支出343.28万元,主要是燃油补贴等支出。

4)公路建设支出2000万元,主要用于普通公路建设。

(5)其他公路水路运输支出564.53万元,主要用于道路运输场站建设。

3、文化体育与传媒支出0.6万元,主要用于公路建设宣传。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.96万元,完成年初预算的163%,决算数大于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费包含2016年下半年车改部分。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费38.96万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2017年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0万元,主要用于0等,2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2017年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

3.公务用车购置费0万元,主要用于0,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。2017年公务用车购置费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

4.公务用车运行维护费38.96万元,主要用于0等。2017年公务用车运行维护费比上年减少6万元,下降13%,主要是2016年车改后减少公务用车等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2706.56万元,其中:人员经费2277.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费429.36万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017交通局机关运行经费支出338.49万元,比上年基本保持一致

(二)政府采购支出情况

2017交通部门政府采购支出总额351万元,其中:政府采购货物支出6.1万元(办公设备),政府采购工程支出180万元(燃油补贴用于运营车辆动态监管平台建设),政府采购服务支出164.9万元(公路工程建设前期审批服务费用)授予中小企业合同金额351万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额351万元,占政府采购支出总额的100%。没有数据的要零报告。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,交通部门共有车辆6辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

     特此说明:2017年度决算报表不涉及本级绩效项目

   

    第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映XX部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映XX部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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