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葫芦岛市卫生计生委2017年度部门决算

时间:2018-09-20来源:财务科

    

       

   第一部分    葫芦岛市卫生计生委概况 

  一、   主要职责 

  二、   部门决算单位构成 

  第二部分    葫芦岛市卫生计生委2017年度部门决算报表 

  一、2017年度收入支出决算总表 

  二、2017年度收入决算表 

  三、2017年度支出决算表 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第三部分    葫芦岛市卫生计生委2017年度部门决算情况说明 

  第四部分    名词解释 

  第一部分 葫芦岛市卫生计生委概况 

  一、主要职责 

  (一)贯彻执行国家、省确定的卫生工作方针、政策及法律、法规;组织拟订我市卫生改革与发展规划和相关政策,起草卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件,依法制定有关标准和技术规范。   

  (二)负责基本药物制度的组织实施,负责监督药物政策和基本药物目录的落实。   

  (三)制定落实食品安全标准,对食品及相关产品的安全进行风险评估、预警工作,统一发布重大食品安全信息。   

  (四)组织实施全市卫生发展规划;统筹规划与协调全市卫生资源配置;研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作发展规划和政策措施;指导初级卫生保健和母婴保健专项技术的实施。   

  (五)负责全市疾病预防控制工作;制定实施重大疾病防治规划与策略,制定免疫规划及政策措施;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息;负责指导全民健康教育。   

  (六)组织实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范;管理医务人员资格认证和医疗卫生机构从业许可证工作;依法监督管理血站的采血及临床用血质量。   

  (七)制定卫生应急预案和政策措施,组织调度全市卫生技术力量,对重大突发疫情、病情实施紧急处置。指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。   

  (八)组织制定中医、中医中药结合、中西医结合的发展规划,推进中医药的继承、发展、创新,促进和推动中医药现代化。   

  (九)组织、监督、管理传染病防治和职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生,负责公共场所和饮用水卫生安全监督管理。   

  (十)负责全市医疗机构医疗服务的监督管理;组织实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和管理的政策、规范、标准,监督执行医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。   

  (十一)组织开展全市重点医药卫生科学研究和学科发展规划,指导医学科技成果的普及和应用工作。组织实施国家和省市的重点医药卫生科研攻关项目,参与制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。   

  (十二)负责全市卫生人才队伍建设工作,组织拟定全市卫生人才发展规划;会同有关部门制订卫生专业技术人员资格标准并组织实施。   

  (十三)监督实施中医医疗、保健、中药、护理等人员的技术职称评定标准和医疗、保健、护理等人员执业资格标准;指导中医医疗、科研机构的改革;对中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等进行监督和指导;指导中医药教育和科学研究。  

  (十四)组织落实医学卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生援外工作。   

  (十五)负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。   

  (十六)承担全市爱国卫生运动委员会的日常工作。   

  (十七)承办市政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入葫芦岛市卫生计生委2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1、葫芦岛市卫生和计划生育委员会本级行政 

  2、葫芦岛市疾病预防控制中心 

  3、葫芦岛市结核病防治所 

  4、葫芦岛市卫生监督所 

  5、葫芦岛市妇幼保健计划生育服务中心 

  6、葫芦岛市健康教育所 

  7、葫芦岛市中心血站 

  8、葫芦岛市新型农村合作医疗管理中心 

  9、葫芦岛市急救中心 

  10、葫芦岛市传染病医院 

  11、葫芦岛市计划生育协会 

  12、葫芦岛市卫生信息中心 

  第二部分 葫芦岛市卫生计生委2017年度部门决算公开报表 

        (详见附表,点击链接)  

  第三部分 葫芦岛市卫生计生委2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计100107.8万元,包括: 

  1.财政拨款收入12136.08万元,其中:公共预算财政拨款收入11576.08万元,政府性基金收入560万元。本年度无国有资本经营预算收入。 

  2.上级补助收入0元。 

  3.事业收入84734.44万元,主要是市医院医疗收入、市中心血站血费收入等。 

  4.经营收入0元。 

  5.附属单位上缴收入0元。 

  6.其他收入3237.28万元,主要是市医院食堂收入、租金收入等。 

  7.用事业基金弥补收支差额4553.49万元,主要是由于市医院为财政差额拨款单位,财政拨款收入在总收入中所占比重较小,加之医院运行成本较高,所以用事业基金弥补收支差额 

  8.上年结转和结余2861.47万元,主要是基层信息化建设、医疗检验设备购置等项目经费结转。 

  与上年相比,今年收入增加5417.33万元,增长5.7%,主要原因:一是妇幼保健计划生育服务中心基建项目财政拨款增加;二是重大公共卫生专项拨款增加等。 

  (二)支出总计104674.63万元,包括: 

  1.基本支出97087.15万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出24772.84万元,对个人和家庭的补助支出3067.87万元,商品和服务支出69224.31万元,其他资本性支出22.13万元。 

  2.项目支出7587.48万元,主要包括食品安全风险监测、饮用水监测等卫生计生业务支出。项目支出中,含政府性基金预算财政拨款支出为578.6万元,本年度无国有资本经营预算支出。 

  3.上缴上级支出0元。 

  4.经营支出0元。 

  5.对附属单位补助支出0元。 

  与上年相比,今年支出增加9348.32万元,增长9.8%,主要原因:一是基本支出增加,主要为人员经费增加;二是项目支出增加,主要为妇幼保健计划生育服务中心建设项目支出增加,以及疾病预防控制项目支出增加等。全年支出中,政府性基金预算财政拨款支出为578.6万元, 

  (三)年末结转和结余2795.24万元 

  主要是职工职业年金暂未上缴、项目支出暂未执行完毕等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少66.23万元,减少2.3%,主要原因:一是计划生育、公立医院等项目加快执行进度,结余资金大幅减少;二是基层信息化建设项目进度加快,结余资金大幅减少,主要为设备质保金。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况 

  2017年度财政拨款支出12378.14万元,其中: 

  1、基本支出5942.62万元,项目支出6435.52万元; 

  2、一般公共预算财政拨款支出11799.54万元,政府性基金预算财政拨款支出578.6万元。 

  (二)具体情况 

  2017年度财政拨款支出12378.14万元,按支出功能分类科目分,包括科学技术支出2.48万元,社会保障和就业支出922.27万元,医疗卫生与计划生育支出10871.89万元,城乡社区支出560万元,其他支出21.49万元。 

  1.科学技术支出2.48万元,为其他科学技术支出,主要市市疾控中心科级三项费用支出。 

  2、社会保障和就业支出922.27万元,为行政事业单位离退休支出,其中归口管理行政单位离退休297.32万元,事业单位离退休589.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出35.47万元。 

  3、医疗卫生与计划生育支出10871.89万元,具体包括: 

  1)医疗卫生与计划生育管理事务支出737.01万元,主要是卫生事业管理服务等支出,其中行政运行611.27万元,一般行政管理事务125.74万元。 

  2)公立医院支出993.73万元,主要是传染病医疗服务等支出,其中传染病医院837.42万元,其他公立医院支出156.31万元。 

  3)基层医疗卫生机构支出603.6万元,主要是基层信息化建设项目支出。 

  4)公共卫生支出8171.24万元,主要是疾病预防控制、妇幼保健、应急救治、重大公共卫生服务等支出,具体明细详见附表中一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表。 

  5)计划生育事务支出362.88万元,主要是计划生育管理及计划生育补助政策方面支出,其中计划生育机构69.08万元,计划生育服务136.64万元,其他计划生育事务支出157.16万元。 

  6)其他医疗卫生与计划生育支出3.43万元。 

  4、城乡社区支出560万元,为其他国有土地使用权出让收入安排的支出,为市妇幼保健计划生育服务中心建设项目支出。 

  5、其他支出21.49万元,用于社会福利的彩票公益金支出18.6万元,其他支出2.89万元。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出308.87万元,完成年初预算的108%,决算数大于年初预算数的主要原因是由于具体工作中业务科室下乡检查的需要增多,加之公务用车使用多年车况较差,导致公务用车运行维护费用增加。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.97万元,公务用车购置费189.09万元, 公务用车运行维护费118.81万元。 

  1.因公出国(境)费0元。 

  2.公务接待费0.97万元,主要用于接待上级部门督导检查开支。2017年国内公务接待13批次,合计接待33人,2017年公务接待费比上年减少0.92万元,下降48.6%,主要是因为部门严格按照规定压减开支,减少公务接待支出。 

  3.公务用车购置费189.09万元,主要用于应急救助车辆、卫生监督车辆购置,当年购置公务用车5辆,年末公务6用车保有量30辆。2017年公务用车购置费比上年增加189.09万元(上年未发生公务用车购置支出),主要是由于医疗救助及卫生监督等业务工作需要,购置医疗检验专用车。 

  4.公务用车运行维护费118.81万元,主要用于车辆燃油、维修等支出。2017年公务用车运行维护费比上年增加39.45万元,增长49.7%,主要是由于医疗卫生、疾病预防、采供血等工作任务加大,应急救治用车增加,导致车辆燃油及维护费用增加。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5942.62万元,其中:人员经费5143.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费799.07万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年市卫计委机关运行经费支出138.32万元,比上年减少122.12万元,降低46.9%,主要原因按照财政部门要求压减经费支出,节约开支。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年市卫计委政府采购支出总额369.77万元,其中:政府采购货物支出315.67万元,政府采购工程支出28.69万元,政府采购服务支出25.41万元。授予中小企业合同金额0元。  

  (三)国有资产占用情况 

  截至20171231日,市卫计委共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车4辆(其中2辆已移交公车平台处置),一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金244.79万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)81分。没有数据的要零报告。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目资金执行缓慢;二是业务科室与财务科室工作衔接有待加强。下一步将采取以下措施加以改进:一是加快项目资金执行进度,按期完成绩效目标;二是加强科室之间沟通机制,将财务与业务有机结合;三是严格按照法律法规,确保项目资金有效使用,提高项目质量。 

   第四部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

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