葫芦岛市民政局2017年度部门决算

文章来源: 添加时间:2018-09-20

  葫芦岛市民政局2017年度部门决算

  目 录

  第一部分 葫芦岛市民政局概况

  一、主要职责

  二、部门机构设置情况

  第二部分 葫芦岛市民政局2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 葫芦岛市民政局2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

 

  第一部分 葫芦岛市民政局概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家、省关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全市民政事业发展规划和相关政策,指导、推进民政工作的改革与发展。

  (二)负责社团及民办非企业单位登记管理工作;拟订社团和民办非企业单位管理的政策和规章,并监督实施;查处社团组织、民办非企业单位的违法行为;依照有关规定,取缔非法社团组织、民办非企业单位;指导各县(市)、区社团和民办非企业单位登记管理工作。

  (三)组织和指导全市拥军优属工作,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作,负责烈士褒扬工作。

  (四)负责全市军队退役士兵(含士官)、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工接收安置工作、负责全市军队退役士兵职业技能培训和就业指导,指导全市军队离退休干部服务机构的管理工作。

  (五)拟订全市救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配省和市下达的救灾款物并监督其使用,组织、指导灾民安置和救灾捐赠,承担市减灾委员会的具体工作。

  (六)牵头拟订全市社会救助规划、政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作。

  (七)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,负责基层政权建设指导工作,指导城乡社区的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (八)负责全市行政区划管理,负责乡(镇)以及行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更工作;负责全市行政区域界线的勘定维护和管理工作,规范全市地名标志的设置和管理,负责标准地名图书资料的审定工作。

  (九)拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施,组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作,促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  (十)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助机构管理工作,负责生活无着人员救助工作。

  (十一)会同有关方面按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十二)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置情况

  纳入葫芦岛市民政局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1、葫芦岛市民政局机关

  2、葫芦岛市双拥共建领导小组办公室

  3、葫芦岛市老龄工作委员会办公室

  4、葫芦岛市殡葬管理所

  5、葫芦岛市民政企业办公室

  6、葫芦岛市区划地名办公室

  7、葫芦岛市民政信息中心

  8、葫芦岛市慈善总会办公室

  9、葫芦岛市救灾捐助物资管理服务中心

  10、葫芦岛市光荣院

  11、葫芦岛市社会福利院

  12、葫芦岛市塔山阻击战烈士陵园管理处

  13、葫芦岛市救助管理站

  14、葫芦岛市军队离休退休干部新华服务管理中心

  15、葫芦岛市军队离休退休干部龙湾服务管理中心

  16、葫芦岛市福利彩票发行中心

  第二部分 葫芦岛市民政局 2017年度部门决算公开报表

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  第三部分 葫芦岛市民政局2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计21,175.62万元,包括:

  1.财政拨款收入18,747.97万元,比年初预算批复增加17006.97万元,增加原因:一是上级专项拨款,包括:退役安置费12127万元、医疗救助及其他生活救助等1600万元。二是政府性基金预算未在年初预算批复内3216万元。收入总额包括:公共预算财政拨款收入15,531.53万元,政府性基金收入3,216.44万元。

  2.其他收入2,427.65万元,主要是上级拨入军队离退休干部安置经费2292.38万元、自费养员经费收入135.27万元。

  (二)支出总计18,899.43万元,包括:

  1.基本支出3,410.34万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,624.23万元,对个人和家庭的补助支出589.47万元,商品和服务支出1196.64万元。

  2.项目支出15,489.09万元,主要包括主要包括抚恤、退役安置、社会福利、临时救助、医疗救助、福彩公益金等业务支出。

  (三)年末结转和结余8588.96万元

  主要是基建及维修改造项目未完工及军休经费等原因形成的结余。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2017年度财政拨款支出17,108.06万元,其中:基本支出2,914.96万元,项目支出14193.1万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算1740.74的982.8%,支出增加主要原因是上级专项拨款及政府性支出未纳入当年部门预算批复,其中:上级专项拨款支出增加13784.8万元、政府性基金支出1391万元。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出17,108.06万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出14,758.55万元,医疗卫生支出39.21万元,文化体育与传媒支出35.89万元,一般公共服务支出9.6万元,其他支出2,264.81万元。

  1、社会保障和就业支出14,758.57万元,包括:

  (1)民政管理事务1,180.11万元,主要是行政运行、拥军优属、老龄事务、其他民政管理事务支出。

  (2)行政事业单位离退休223.25万元,主要是归口管理的行政单位离退休151.05万元,主要是工资补贴等支出。

  事业单位离退休55万元,主要是工资补贴等支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出17.2万元。

  (3)抚恤348.99万元,包括:优抚事业单位支出。

  (4)退役安置11,915.07万元,包括:军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构。

  (5)社会福利406.33万元,包括:儿童福利、老年福利、 社会福利事业单位支出。

  (6)自然灾害生活救助50万元,用于购买救灾物资。

  (7)临时救助518.02万元,用于流浪乞讨人员救助支出。

  (8)其他生活救助110.90万元,用于60年代精简职工生活费支出。

  (9)其他社会保障和就业支出5.1万元,用于孤儿基本生活费支出。

  2、医疗卫生与计划生育支出39.21万元,用于城市低保医疗补助支出。

  3、文化体育与传媒支出35.89万元,用于塔山烈士陵园纪念馆支出。

  4、一般公共服务支出9.6万元,用于信访事务支出。

  5、其他支出2264.81万元,用于福利彩票公益金及发行费支出。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出93.54万元,完成年初预算的252.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初市财政未安排新华军休中心、龙湾军休中心、彩票中心公务用车运行维护费预算。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.94万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费92.6万元。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0.94万元,主要用于接待上级检查、调研指导工作等,2017年国内公务接待累计14批次,50人,0.94万元。2017年公务接待费比预算减少0.12万元,下降11.32%,主要原因是按照国家相关规定,加强公务接待支出管理,严格控制公务接待支出。

  3.公务用车购置费0万元。2017年公务用车购置费比上年没有变化。

  4.公务用车运行维护费92.6万元,主要用于行政取文件、银行取款、流浪乞讨人员救助、军休干部服务等。2017年公务用车运行维护费比年初预算增加56.6万元,增长157%,主要原因一是年初市财政未安排新华军休中心、龙湾军休中心、彩票中心公务用车运行维护费预算,二是2016年公务用车运行维护费结转到2017年决算列支。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算拨款基本支出2914.96万元,其中:人员经费2213.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费701.26万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年民政局机关运行经费支出523.46万元,比上年增加68.26万元,增长15%,主要原因一是职工车补增加,2016年发放半年,2017年按全年发放。二是2016年决算中公用取暖费未列支,结转2017年列支。

  (二)政府采购支出情况

  2017年民政局政府采购支出总额599.04万元,其中:政府采购货物支出270.74万元,政府采购工程支出160.75万元,政府采购服务支出167.55万元。授予中小企业合同金额502.2万元,占政府采购支出总额的83.8%,其中:授予小微企业合同金额213万元,占政府采购支出总额的35.55%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,市民政局共有车辆34辆,其中:一般公务用车34辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金101万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分98分。

  共组织对流浪乞讨人员救助、救灾物资管理服务、塔山烈士陵园等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出101万元。3个项目绩效的评价结果显示都已达到预期效果,取得了较好社会效益,完成了绩效目标。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、行政运行(民政):指行政单位的基本支出。

  9、拥军优属:指开展拥军优属活动的支出。

  10、老龄事务:指开展老龄事务方面的支出。

  11、其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

  12、优抚事业单位支出:反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

  13、社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

  14、流浪乞讨人员救助:反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

  15、地方自然灾害生活补助:解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

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