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葫芦岛市商务局2017年度部门决算

时间:2018-09-20来源:

        目    

第一部分    葫芦岛市商务局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    葫芦岛市商务局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    葫芦岛市商务局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

                                               

                                           第一部分 葫芦岛市商务局概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省关于内外贸和国际经济合作的方针政策和法律、法规,起草相关的地方性规范性文件,研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革等。

2.指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市对内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导资金投向市场体系建设的政策,指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,指导农村现代流通网络工程建设。

4.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测、预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.拟订全市对外贸易发展规划,推进全市对外贸易发展体系建设,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,拟订全市进出口计划并组织实施,会同有关部门协调大宗进出口商品,组织指导全市开拓国际市场等贸易促进活动,拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。

7.执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9.处理全市在国别(地区)经贸关系中的相关事务,负责对外经济贸易协调工作。

10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易和产业损害预警机制,配合实施贸易救济调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。配合对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多边竞争政策交流和合作。

11.宏观指导全市外商投资工作,按规定审核外商投资企业的设立及变更事项,依法审核市级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况,指导外商投资企业审批工作。

12.组织拟订全市利用外资发展规划和相关政策,负责重大利用外资项目跟踪落实,依法指导各县(市)区、开发区审核权限内外商投资项目的合同、章程及将不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业设立进行备案管理。组织实施对外招商工作。

13.负责全市对外经济合作工作,拟订和执行促进对外经济合作的政策措施,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,拟订对外投资的管理办法和具体政策,依法审核或备案市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。负责对外援助和受援相关工作。

14.联系指导全市海关特殊监管区建设。

15.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入葫芦岛市商务局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.葫芦岛市商务局机关(原市对外贸易经济合作局和原市服务业委员会本级)

2.葫芦岛市散装水泥办公室

3.葫芦岛市商务综合执法支队

4.葫芦岛市酒类管理办公室

5.葫芦岛市粮油检验监测中心

 

       第二部分 葫芦岛市商务局2017年度部门决算公开报表(见附件)

 

       第三部分 葫芦岛市商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2972.30万元,包括:

1.财政拨款收入2608.29万元,其中:公共预算财政拨款收入2558.29万元,政府性基金收入50万元。

2.上年结转和结余364.01万元,主要是机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年按规定继续使用的资金。

与上年相比,今年收入减少175.94万元,降低6%,主要原因是机构改革,原服务业委粮食职能划入农委,下属事业单位商务举报投诉中心撤销,财政拨入经费减少。

(二)支出总计2313.81万元,包括:

1.基本支出1787.44万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出735.64万元,对个人和家庭的补助支出840.15万元,商品和服务支出211.39万元,其他资本性支出0.27万元。

2.项目支出526.37万元,主要包括各类招商引资经贸洽谈费用、接待来访外商费用、自主品牌建设资金、外贸出口奖励资金、老旧汽车报废更新补贴资金、散装水泥专项资金支出、商业网点规划编修编制费、成品油分销体系发展规划编制费等业务支出。

与上年相比,今年支出减少45.67万元,降低2%,主要是机构改革,职能划转,项目支出较上年减少。

(三)年末结转和结余658.50万元

主要是机关及所属事业单位跨年度实施项目按规定结转到以后年度继续使用的资金形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加294.49万元,增长81%,主要原因是涉外发展服务项目延续形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出2313.81万元,其中:基本支出1787.44万元,项目支出526.37万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的136%,其中:基本支出完成年初预算的111%,项目完成年初预算的526%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出2313.81万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出919.52万元,社会保障和就业支出540.67万元,农林水支出4.83万元,交通运输支出22.9万元,资源勘探信息等支出74.76万元,商业服务业等支出751.13万元。

1.一般公共服务支出919.52万元,具体包括:

1)行政运行735.40万元,主要是原服务业委行政单位的基本支出,完成年初预算的125%,决算数大于年初预算数的原因主要年中预算追加死亡抚恤金、目标奖、医疗保险29%抚养比等支出。

2)一般行政管理事务45.28万元,主要是组织参加招商引资及各类经贸活动、商业网点规划编修编制费等支出,完成年初预算的91%,决算数小于年初预算数的原因主要是跨年度实施项目结转下年继续使用。

3)事业运行138.84万元,主要是原服务业委事业人员工资福利,商品和服务支出等支出,完成年初预算的88%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,人员经费减少造成。

2.社会保障和就业支出540.67万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休490万元,主要是行政单位离退休工资福利和取暖费等支出,完成年初预算的100%。

2)事业单位离退休42.93万元,主要是事业单位离退休工资福利和取暖费等支出,完成年初预算的100%。

3)机关事业单位基本养老保险缴费7.74万元,主要是等机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的100%。

3.农林水事务支出4.83万元,具体包括:

事业运行4.83万元,主要是原下属事业单位粮油检验监测中心农业有毒有害保健津贴支出。

4.交通运输支出22.90万元,具体包括:

车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出22.90万元,主要是老旧汽车报废更新补贴支出。

5.资源勘探信息等支出74.76万元,包括:

1)其他制造业支出44.98万元,主要是工资福利,商品和服务支出等支出,完成年初预算的111%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增目标奖3.85万元。

2)技术研发和推广21.02万元,主要是新型墙体水泥制品补助及农民建房补贴支出,完成年初预算的52%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目资金结转下年继续使用。

3)其他新型墙体材料专项基金支出8.76万元,主要是其他征收费用及宣传费、会议培训费等支出,完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目资金结转下年继续使用。

6.商业服务业等支出751.13万元,具体包括:

1)其他商业流通事务支出28.29万元,主要是市场监管及商务监测统计资金、成品油分销体系发展规划编制费、服务业发展专项资金、争取国家电子商务示范市工作经费等支出,由上年结转资金列支。

2)行政运行322.72万元,主要是原外经贸局行政单位的基本支出,完成年初预算的113%,决算数大于年初预算数的原因主要年中预算追加目标奖、医疗保险29%抚养比等支出。

3)一般行政管理事务0.45万元,主要是市直机关双评活动奖金,完成年初预算的100%。

4)其他涉外发展服务支出399.67万元,主要是各类招商引资经贸洽谈费用、接待来访外商费用、自主品牌建设资金、外贸出口奖励资金等支出,由上年结转资金列支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出114.47万元,完成年初预算的579%,决算数大于年初预算数的主要原因是由于工作需要,因公出国(境)费和和外事接待费经财政部门依据实际情况予以追加。其中:因公出国(境)费66.12万元,公务接待费13.55万元,公务用车购置费0元, 公务用车运行维护费34.80万元。

1.因公出国(境)费66.12万元,主要用于出访德国、日本、韩国、香港等国家地区经贸招商等,2017年参加出国(境)团组6个,累计16人次。2017年因公出国(境)费比上年增加66.12万元,增长100%,主要是上年未发生因公出国(境)支出。

2.公务接待费13.55万元,主要用于外事接待等,2017年国内公务接待累计29批次,183人,13.55万元。2017年公务接待费比上年减少7.22万元,下降35%,主要是严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩公务招待费支出。

3.公务用车购置费0元,当年未购置公务用车,年末公务用车保有量4辆。

4.公务用车运行维护费34.80万元,主要用于公务用车燃油、保险、日常维护等。2017年公务用车运行维护费比上年减少4.52万元,下降11%,主要是主要是全市公务用车制度改革,车辆运行维护费减少等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1787.44万元,其中:人员经费1575.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费211.66万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年商务局机关运行经费支出211.66万元,比上年增加40.73万元,增长24%,主要原因是上年度部分公务用车燃油费指标财政本年度下达。

(二)政府采购支出情况

2017年商务局政府采购支出总额41.19万元,其中:政府采购货物支出8.67万元,政府采购工程支出25.52万元,政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额34.19万元,占政府采购支出总额的83%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,商务局共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金50万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98分。

 

第四部分 名词解释

1.XX拨款收入:指单位从同级XX部门取得的XX预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非XX性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“XX拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“XX拨款收入”、“XX拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照XX部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用XX补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用XX拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)XX事务(款)预算改革业务(项):反映XX部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)XX事务(款)XX国库业务(项):反映XX部门用于XX国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)XX事务(款)信息化建设支出(项):反映XX部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)XX事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)XX事务(款)其他XX事务支出(项):反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映XX部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革XX补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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